Contrato federal · Empenho 2025NE002499 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: GRE SEI:23106.091358/2025-17 2025ND004349 MEMO.054/2025/REITORIA/GRE PROT:1101{SM3025/2025(13148,61)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3025/2025 - PREG:90007/2024 MAQ.UTEN…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou CENTROESTE AR CONDICIONADO LTDA (CNPJ 31.047.826/0001-30) para: c. custo: gre sei:23106.091358/2025-17 2025nd004349 memo.054/2025/reitoria/gre prot:1101{sm3025/2025(13148,61)} material de permanente - pedido:3025/2025 - preg:90007/2024 maq.utens.e equip. diversos - ar condicionado sp…. Valor global contratado: R$ 13.148,48. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CENTROESTE AR CONDICIONADO LTDACNPJ 31.047.826/0001-30
- Processooficial
- 23106.091358/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.148,48
- Valor globaloficial
- R$ 13.148,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU, TENSÃO 380 V, TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO, DISPLAY CRISTAL LÍQUIDO, | 99.999 | R$ 13.148,61 | R$ 13.148,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.148,48
- A liquidarcalculado
- R$ 13.148,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002499 · 20/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.148,48 · a liquidar R$ 13.148,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 377 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.148,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002499 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002499 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.091358/2025-17
valor global após o termo: R$ 13.148,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761462
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.