Contrato federal · Empenho 2025NE000056 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, MODELO IPHONE 15, DESTINADOS À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM) DO IFBA CAMPUS JEQUIÉ PARA USO INSTI…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JEQUIE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 54.924.540 JOAO PEDRO ANDRADE DE CARVALHO ASSUNCAO (CNPJ 54.924.540/0001-90) para: empenho para atender despesa com aquisição de aparelhos telefônicos celulares, modelo iphone 15, destinados à assessoria de comunicação (ascom) do ifba campus jequié para uso institucional.. Valor global contratado: R$ 9.788,00. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JEQUIE 158588
- Local da unidadeoficial
- JEQUIÉ/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2918001
- Fornecedoroficial
- 54.924.540 JOAO PEDRO ANDRADE DE CARVALHO ASSUNCAOCNPJ 54.924.540/0001-90
- Processooficial
- 23459.000992/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.788,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.788,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO CELULARAPARELHO TELEFÔNICO CELULAR, MODELO IPHONE 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 128 GB DE MEMÓRIA, CÂMERA DUPLA, ACESSÓRIOS CABO DE DADOS, DISPLAY 6.1 POL | 2 | R$ 4.894,00 | R$ 9.788,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.788,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9.788,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 14/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.788,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.788,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44 · emitida 02/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.788,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000056 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23459.000992/2025-59
valor global após o termo: R$ 9.788,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761539
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.