Contrato federal · Empenho 2025NE000984 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23062.049802/2025-55. PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ALTA PRIORIDADE PARA O DEPARTAMENTO DE ELETROELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO - CN POR DISPENSA DE LICITAÇÃO - 2…
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou 62.187.936 FABRICIA SIQUEIRA FERNANDES (CNPJ 62.187.936/0001-20) para: processo 23062.049802/2025-55. processo de compra de materiais de consumo de alta prioridade para o departamento de eletroeletrônica e computação - cn por dispensa de licitação - 2025.nd 1513.. Valor global contratado: R$ 537,31. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 62.187.936 FABRICIA SIQUEIRA FERNANDESCNPJ 62.187.936/0001-20
- Processooficial
- 23062.049802/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00337/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 537,31
- Valor globaloficial
- R$ 537,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA INCANDESCENTEtensão nominal: 127, potência nominal: 60, tipo base: e-27, acabamento bulbo: transparente | 14 | R$ 13,59 | R$ 190,26 |
| CHAVE FENDAmaterial haste: aço cromo vanádio, material cabo: polipropileno, tipo ponta: philips, bitola: 3/16" x 4", comprimento haste: 100 | 14 | R$ 13,01 | R$ 182,12 |
| CHAVE FENDAmaterial haste: carbono temperado, material cabo: polipropileno, tipo ponta: chata, bitola: 3/16" x 4" | 14 | R$ 11,78 | R$ 164,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 537,31
- A liquidarcalculado
- R$ 537,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000984 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 537,31 · a liquidar R$ 537,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 049 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 537,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000984 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000984 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.049802/2025-55
valor global após o termo: R$ 537,31 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761556
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 12:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.