Contrato federal · Empenho 2025NE000775 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXTENSÕES ELÉTRICAS E KITS DE ACESSÓRIOS PARA FURADEIRA) PARA OS LABORATÓRIOS DO CCET.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.573.839/0002-80) para: aquisição de materiais de consumo (extensões elétricas e kits de acessórios para furadeira) para os laboratórios do ccet.. Valor global contratado: R$ 671,76. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- JR VARIEDADES E SERVICOS LTDACNPJ 58.573.839/0002-80
- Processooficial
- 23520.004810/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00163/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 671,76
- Valor globaloficial
- R$ 671,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Publicaçãooficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO DE FURADEIRA / PARAFUSADEIRAPEÇA / ACESSÓRIO DE FURADEIRA / PARAFUSADEIRA - APLICAÇÃO: MARCENARIA E ALVENARIA, COMPONENTES: 5 BROCAS P/METAL; 7 BROCAS P/MADEIRA; 4 BROCAS P/C, COMPONENTES ADICIONAIS: 1 MALETA, MATERIAL: AÇO, TIP… | 3 | R$ 188,94 | R$ 566,82 |
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO PP PLANO, COMPRIMENTO: 5, CONEXÕES: 1(UMA) ENTRADA 2P E TRÊS SAÍDAS 2P, FORMAÇÃO DO CABO: 2 X 0,75, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO | 3 | R$ 34,98 | R$ 104,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 671,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 671,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000775 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 671,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 671,76
Faturas
- 102 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 671,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000775 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000775 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004810/2025-28
valor global após o termo: R$ 671,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761629
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.