Contrato federal · Empenho 2025NE003001 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. SOLICITAÇÃO SIPAC 10125. PROCESSO 23066.085978/2025-31 INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAUDE - CAMPUS ANISIO TEIXEIRA - VITORIA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: aquisição de material para manutenção de bens imóveis. solicitação sipac 10125. processo 23066.085978/2025-31 instituto multidisciplinar em saude - campus anisio teixeira - vitoria da conquista. Valor global contratado: R$ 461,25. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23066.054915/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 461,25
- Valor globaloficial
- R$ 461,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENGATE HIDRÁULICOENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 40 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA | 40 | R$ 3,71 | R$ 148,40 |
| CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGACONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA, COMPONENTES BOTÃO DE ACIONAMENTO, TORRES: DE SAÍDA E DE ENTRA D, APLICAÇÃO CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA PADRAO UNIVERSAL, OUTROS COMPONENTES BOLSA DE VEDAÇÃO E CONJUNT… | 5 | R$ 62,57 | R$ 312,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 461,25
- A liquidarcalculado
- R$ 461,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003001 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 461,25 · a liquidar R$ 461,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6963 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 461,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003001 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003001 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.054915/2024-51
valor global após o termo: R$ 461,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761674
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.