Contrato federal · Empenho 2025NE001263 · Comprasnet Contratos
ATA RP 134/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou GRAN COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.625.930/0001-67) para: ata rp 134/2025. Valor global contratado: R$ 256.000,50. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GRAN COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 48.625.930/0001-67
- Processooficial
- 00059.001522/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 256.000,50
- Valor globaloficial
- R$ 256.000,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TI… | 27 | R$ 1.274,50 | R$ 34.411,50 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA POLIPROPILENO/ TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL ENCOSTO POLIURETANO INJETADO ANATÔMICO, TIPO BASE GIRATÓRIA CO… | 261 | R$ 849,00 | R$ 221.589,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 256.000,50
- A liquidarcalculado
- R$ 256.000,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001263 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 256.000,50 · a liquidar R$ 256.000,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 142.1 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.411,50
- 142 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 221.589,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001263 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.001522/2025-10
valor global após o termo: R$ 256.000,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761744
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 09:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.