Contrato federal · Empenho 2025NE000164 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA O CEPNOR, AUTORIZACAO DIPLAN E CGADM SEI Nº 022172697 E 022185748. SOLICITACAO CONTIDA NO SEI 022243709. PROCESSO: 02070.019916/2025-00
ICMBIO SEINFRA (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou 52.593.201 AUGUSTO LUCAS DE SOUZA ROCHA (CNPJ 52.593.201/0001-43) para: aquisicao de bens moveis para o cepnor, autorizacao diplan e cgadm sei nº 022172697 e 022185748. solicitacao contida no sei 022243709. processo: 02070.019916/2025-00. Valor global contratado: R$ 3.051,00. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO SEINFRA 443036
- Local da unidadeoficial
- TERESÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305802
- Fornecedoroficial
- 52.593.201 AUGUSTO LUCAS DE SOUZA ROCHACNPJ 52.593.201/0001-43
- Processooficial
- 02070.019916/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.051,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.051,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR - CAPACIDADE: 75, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GAVETA MULTIUSO/BANDEJA DEGELO/PORTA REVERSÍVEL/PO | 3 | R$ 1.017,00 | R$ 3.051,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.051,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.051,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000164 · 09/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.051,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.051,00
Faturas
- 53 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.051,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000164 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.019916/2025-00
valor global após o termo: R$ 3.051,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761764
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.