Contrato federal · Empenho 2025NE001143 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE ENSINO E PESQUISA EM MEDICINA VETERINARIA (UEPMV) CONFORME ATA 19…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA (CNPJ 10.769.989/0001-56) para: empenho referente à despesa com aquisicao de equipamentos e materiais permanentes a serem utilizados na unidade de ensino e pesquisa em medicina veterinaria (uepmv) conforme ata 198/2025 , pregao 90036/2025 e processo se…. Valor global contratado: R$ 10.990,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDACNPJ 10.769.989/0001-56
- Processooficial
- 23107.034386/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISTURI ELÉTRICOBISTURI ELÉTRICO, MODELO RADIOFREQUÊNCIA, MODO DE OPERAÇÃO MONOPOLAR MONOPOLAR , POTÊNCIA MÁXIMA CORTE MONOPOLAR DE 100 A 150 W, TIPO DE COAGULAÇÃO COAGULAÇÃO E SPRAY, TIPO DE CORTE CORTE PURO E NO MÍ… | 1 | R$ 10.990,00 | R$ 10.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001143 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.990,00
Faturas
- 3791 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001143 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.034386/2025-27
valor global após o termo: R$ 10.990,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761778
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.