Contrato federal · Contrato 00015/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A MANUTENÇÃO NO TELHADO DO GINÁSIO DA ESCOLA NAVAL.
ESCOLA NAVAL (COMANDO DA MARINHA) contratou ROMARFEL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.318.369/0001-59) para: o objeto do presente instrumento é a manutenção no telhado do ginásio da escola naval.. Valor global contratado: R$ 315.552,44. Vigência de 18/12/2025 a 18/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAVAL 762400
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ROMARFEL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 08.318.369/0001-59
- Processooficial
- 63099.008967/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 315.552,44
- Valor globaloficial
- R$ 315.552,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Publicaçãooficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 18/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, NOS IMÓVEIS DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE GUARAPUAVA/PR E COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE NOVA LARANJEIRAS/PR. | 212.500 | R$ 0,95 | R$ 201.875,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, NOS IMÓVEIS DA COORDENAÇÃO REGIONAL JURUÁ/AC E COORDENAÇÇÕES TÉCNICAS LOCAIS DE FEIJÓ/AC E TARAUACÁ/AC. | 118.414 | R$ 0,96 | R$ 113.677,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 315.552,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 315.552,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001183 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 315.552,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 315.552,44
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761840
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 13:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.