Contrato federal · Empenho 2025NE000533 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS COMUNS, ESSENCIAIS PARA O USO NAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E SANITÁRIAS DA UNIFESSPA. PREGÃO 90005/2024. AUTORI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou ELEVATE UTILIDADES LTDA (CNPJ 52.996.455/0001-02) para: empenho para aquisição de material de consumo - produtos e equipamentos comuns, essenciais para o uso nas atividades ambientais e sanitárias da unifesspa. pregão 90005/2024. autorização od despacho nº 30765/2025-uordes.…. Valor global contratado: R$ 2.816,89. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- ELEVATE UTILIDADES LTDACNPJ 52.996.455/0001-02
- Processooficial
- 23479.000354/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.816,89
- Valor globaloficial
- R$ 2.816,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER PAPEL HIGIÊNICODISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL BASE PLÁSTICO ABS, MATERIAL TAMPA PLASTICO ABS, TIPO DE PAREDE, COR BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO REDONDO PARA ROLO ATÉ 600M,COM CHAVE, ALTURA 28 CM, LA… | 101 | R$ 27,89 | R$ 2.816,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.816,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.816,89
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000533 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.816,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.816,89 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7384 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.816,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000533 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000533 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.000354/2024-19
valor global após o termo: R$ 2.816,89 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761946
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.