Contrato federal · Empenho 2025NE000852 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 3492/2025-12- MARIA DA GRAÇA
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 23.929.719/0001-07) para: processo 3492/2025-12- maria da graça. Valor global contratado: R$ 812,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 23.929.719/0001-07
- Processooficial
- 23063003492/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00318/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 812,00
- Valor globaloficial
- R$ 812,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPeças E Acessórios Instrumento Musical - tipo: bolsa para transporte e proteção, aplicação: baixo, características adicionais: cor preta, com zíper e alças | 2 | R$ 132,00 | R$ 264,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPeças E Acessórios Instrumento Musical - tipo: bolsa para transporte e proteção, aplicação: violão folk, características adicionais: nylon 600, alcochoamento expuma, bolso com zíper | 3 | R$ 121,00 | R$ 363,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPeças E Acessórios Instrumento Musical - tipo: encodamento, aplicação: baixolão | 1 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 812,00
- A liquidarcalculado
- R$ 812,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000852 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 812,00 · a liquidar R$ 812,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 964 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 812,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000852 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000852 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063003492/2025-12
valor global após o termo: R$ 812,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761956
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.