Contrato federal · Empenho 2025NE000213 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE CATEGORIA 6 (CAT6) EM COBRE NU E COM HOMOLOGAÇÃO ANATEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DA UFDPAR, CONFORME O…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou COMPUSET INFORMATICA LTDA (CNPJ 65.529.489/0001-39) para: empenho para aquisição de cabos de rede categoria 6 (cat6) em cobre nu e com homologação anatel, destinados à manutenção e expansão da infraestrutura de rede da ufdpar, conforme o processo n° 23855.008269/2025-30 ufdpar.. Valor global contratado: R$ 28.932,90. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- COMPUSET INFORMATICA LTDACNPJ 65.529.489/0001-39
- Processooficial
- 23855.008269/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.932,90
- Valor globaloficial
- R$ 28.932,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO LSZH(LOW SMOKE ZERO HALOGEN), TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO F/UTP GIGALAN, PADRÃO CABEAMENTO UTP-6A, CATEGORIA 6A | 30 | R$ 964,43 | R$ 28.932,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.932,90
- A liquidarcalculado
- R$ 28.932,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000213 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.932,90 · a liquidar R$ 28.932,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6081 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.932,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000213 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.008269/2025-30
valor global após o termo: R$ 28.932,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761976
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 06:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.