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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000932 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA DE LICITACAO (000066DI2025) - UASG.170114, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (24 IMPRESSORAS TERMICAS ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SRTB/RJ.LOCAL DE ENTREGA: A…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 48.797.494 CARLOS EDUARDO CERDEIRA LOPES (CNPJ 48.797.494/0001-03) para: atender a dispensa de licitacao (000066di2025) - uasg.170114, aquisicao de material permanente (24 impressoras termicas ) para suprir as necessidades da srtb/rj.local de entrega: almoxarifado do mf/rj, rua debret, subsol…. Valor global contratado: R$ 12.408,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO 170114
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 48.797.494 CARLOS EDUARDO CERDEIRA LOPESCNPJ 48.797.494/0001-03
- Processooficial
- 19964.2130072025-96.
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.408,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.408,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA TÉRMICAImpressora Térmica - resolução: 203, velocidade impressão: 250, tipo conexão: interface serial rs-232c,paralela,usb 2.0,ethernet, características adicionais: densidade 8 pontos, compatibilidade: windo… | 24 | R$ 517,00 | R$ 12.408,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.408,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 12.408,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000932 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.408,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 12.408,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 095 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.408,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000932 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000932 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19964.2130072025-96.
valor global após o termo: R$ 12.408,00 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000932 · 31/12/2025
COMPRA ENCERRADA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761988
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 10:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.