Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JANELAS EM MADEIRA PARA O CAV-UFPE PORT. CRED. 0933/2025 E 0637 - DORC/PROPLAN DISPENSA 00027/2025 - UASG: 150134
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ARTENIA G DA S AZEVEDO (CNPJ 50.646.543/0001-59) para: serviço de confecção de janelas em madeira para o cav-ufpe port. cred. 0933/2025 e 0637 - dorc/proplan dispensa 00027/2025 - uasg: 150134. Valor global contratado: R$ 28.344,95. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ARTENIA G DA S AZEVEDOCNPJ 50.646.543/0001-59
- Processooficial
- 23076.080782/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.344,95
- Valor globaloficial
- R$ 28.344,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JANELAcaracterísticas adicionais: espessura de 3 cm, comprimento: 1,40, largura: 1,20, material: madeira itaúba | 5 | R$ 5.668,99 | R$ 28.344,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.344,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.344,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 16/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.344,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.344,95
Faturas
- 3 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.344,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.080782/2025-80
valor global após o termo: R$ 28.344,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761999
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.