Contrato federal · Empenho 2025NE000154 · Comprasnet Contratos

MOBILIARIO

Name: Contrato 2025NE000154 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS (CNPJ 89.848.543/0271-05) para: mobiliario. Valor global contratado: R$ 4.697,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO 158327
Local da unidadeoficial: OSÓRIO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313508
Fornecedoroficial: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICASCNPJ 89.848.543/0271-05
Processooficial: 23367.000538/2025-27
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00709/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 4.697,00
Valor globaloficial: R$ 4.697,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/11/2025
Vigênciaoficial: 24/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SOFÁSofá - altura: 820, características adicionais: conforme especificações do termo referencia, cor: preta, largura: 1600, material estofamento: espuma d-23, material estrutura: madeira maciça, profundid…	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
FORNO MICROONDASForno Microondas - capacidade: 30, cor: branca, material: aço, potência: mínima de 800, voltagem: 110 / 220	2	R$ 649,00	R$ 1.298,00
REFRIGERADOR DUPLEXRefrigerador Duplex - capacidade refrigeração: 260, características adicionais: prateleiras reguláveis, cor: branca, sistema degelo: frost free, tensão alimentação: 220, tipo: vertical, tipo portas: f…	1	R$ 2.399,00	R$ 2.399,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.697,00
A liquidarcalculado: R$ 4.697,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000154 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.697,00 · a liquidar R$ 4.697,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

001377356 · emitida 13/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.298,00
219280 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.399,00
21928 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
1377356 · emitida 13/12/2025 · Siafi CanceladoR$ 3.497,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000154 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23367.000538/2025-27
valor global após o termo: R$ 4.697,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorLOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 762096
Lido da fonte em: 18/10/2026, 05:16
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 06:55

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.