Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DE MECÂNICA E MECATRÔNICA DO IFSP - CAMPUS ARARAQUARA.
IFSP - CAMPUS ARARAQUARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO (CNPJ 49.284.848/0001-89) para: aquisição materiais de consumo para os laboratórios de mecânica e mecatrônica do ifsp - campus araraquara.. Valor global contratado: R$ 258,40. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ARARAQUARA 158581
- Local da unidadeoficial
- ARARAQUARA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3503208
- Fornecedoroficial
- 49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAOCNPJ 49.284.848/0001-89
- Processooficial
- 23427.001268.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90319/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 258,40
- Valor globaloficial
- R$ 258,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLDA ESTANHOSOLDA ESTANHO, ASPECTO FÍSICO FIO SÓLIDO, FORMATO CARRETEL, TEOR ESTANHO 60PER, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS 40% CHUMBO, TRIFLUXO, DIÂMETRO 1 MM | 1 | R$ 152,70 | R$ 152,70 |
| MANGUEIRA ALTA PRESSÃOMANGUEIRA ALTA PRESSÃO, MATERIAL NYLON, COMPRIMENTO 100 M, USO INDUSTRIAL,APLICAÇÃO SISTEMAS PNEUMÁTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESSÃO MÁXIMA DETRABALHO: 10 BAR, DIÂMETRO INTERNO 6,35 MM, TIPO T… | 2 | R$ 52,85 | R$ 105,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 258,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 258,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 258,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 258,40
Faturas
- 151210003 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 258,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23427.001268.2025-10
valor global após o termo: R$ 258,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762129
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.