Contrato federal · Empenho 2025NE000838 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 3343/2025-53 - EDITAL DE PESQUISA - DIPPG
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou AV AGENCIA DIGITAL LTDA (CNPJ 56.634.978/0001-60) para: processo 3343/2025-53 - edital de pesquisa - dippg. Valor global contratado: R$ 14.898,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AV AGENCIA DIGITAL LTDACNPJ 56.634.978/0001-60
- Processooficial
- 23063.003343/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00392/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.898,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.898,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLETTablet - tela: superior a 10, memória ram: 16, armazenamento interno: superior a 32, armazenamento externo: superior a 500, processador: octa core ou superior, câmera frontal: superior a 8, câmera tra… | 1 | R$ 3.598,00 | R$ 3.598,00 |
| NOTEBOOKNotebook - tela: superior a 14, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: superior a 8, núcleos por processador: superior a 8, armazenamento hdd: sem disco hdd, armazenamento ssd: super… | 1 | R$ 11.300,00 | R$ 11.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.898,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.898,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000838 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.898,00 · a liquidar R$ 14.898,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 112 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.898,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000838 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000838 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003343/2025-53
valor global após o termo: R$ 14.898,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762178
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 21:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.