Contrato federal · Empenho 2025NE000305 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2025, LEI Nº 11.947/2009, ART: 14 , PARAGRAFO: 1 - DISPENSA Nº 66/2025 -…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ADAO PEREIRA DE SOUZA para: aquisicao de generos alimenticios - programa nacional de alimentacao escolar - pnae - chamada publica nº 01/2025, lei nº 11.947/2009, art: 14 , paragrafo: 1 - dispensa nº 66/2025 - uasg 158335, atendendo solicitacao atra…. Valor global contratado: R$ 2.533,51. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- ADAO PEREIRA DE SOUZApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23197.001396.2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.533,51
- Valor globaloficial
- R$ 2.533,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Publicaçãooficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURA*tipo: repolho verde, espécie: comum, aplicação: culinária em geral, características adicionais: 1ª qualidade/folha verde vivo/sem fungos. | 67 | R$ 5,92 | R$ 396,64 |
| LEGUME IN NATURAtipo: pepino japonês | 45 | R$ 6,95 | R$ 312,75 |
| CONDIMENTOtipo: cebolinha, apresentação: natural | 27 | R$ 8,56 | R$ 231,12 |
| VERDURA IN NATURAtipo: alface crespa | 400 | R$ 3,64 | R$ 1.456,00 |
| LEGUME IN NATURAtipo: abóbora paulista | 20 | R$ 6,85 | R$ 137,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.533,51
- A liquidarcalculado
- R$ 911,60
- Liquidadocalculado
- R$ 1.621,91
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000305 · 21/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.533,51 · a liquidar R$ 911,60 · liquidado R$ 1.621,91 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5406891 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 911,60
- 5176420 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.621,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000305 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000305 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.001396.2025-14
valor global após o termo: R$ 2.533,51 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762183
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.