Contrato federal · Empenho 2025NE000408 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CASES, DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E DA SAÚDE - CCENS E DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGEN…
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou A. M. GAMBA ALIMENTOS (CNPJ 31.871.090/0001-10) para: aquisição de papel higiênico e copos descartáveis para atendimento das demandas da cases, do centro de ciências naturais e da saúde - ccens e do centro de ciências agrárias e engenharias - ccae.. Valor global contratado: R$ 9.595,30. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- A. M. GAMBA ALIMENTOSCNPJ 31.871.090/0001-10
- Processooficial
- 23068.070001/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00065/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.595,30
- Valor globaloficial
- R$ 9.595,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCopo Descartável - material: polipropileno, capacidade: 200, aplicação: líquidos frios e quentes, características adicionais: atóxico, de acordo c/ norma abnt, nbr 14865, cor: branco | 350 | R$ 6,35 | R$ 2.222,50 |
| PAPEL HIGIÊNICOPapel Higiênico - material: celulose virgem, comprimento: 30, largura: 10, tipo: picotado, quantidade folhas: simples, cor: branca, características adicionais: não aplicável | 11.520 | R$ 0,64 | R$ 7.372,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.595,30
- A liquidarcalculado
- R$ 9.595,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000408 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.595,30 · a liquidar R$ 9.595,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 978 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.372,80
- 970 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.222,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000408 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000408 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.070001/2025-07
valor global após o termo: R$ 9.595,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762206
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.