Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO NEGRO.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou G Z MENEGUSSO LTDA (CNPJ 47.358.786/0001-87) para: aquisição de equipamentos odontológicos para atender demandas do distrito sanitário especial indígena alto rio negro.. Valor global contratado: R$ 8.450,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- G Z MENEGUSSO LTDACNPJ 47.358.786/0001-87
- Processooficial
- 25035.000361/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GERADOR ENERGIAGERADOR ENERGIA, POTÊNCIA MÁXIMA 2,3 KW, TENSÃO SAÍDA 12/8 V, COMPONENTESTANQUE COMBUSTÍVEL DE 5L, TIPO DE PARTIDA MANUAL, TIPO PORTÁTIL, POTÊNCIANOMINAL 1,6 KVA, TENSÃO NOMINAL 230 VCA | 5 | R$ 1.690,00 | R$ 8.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 14/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.450,00
Faturas
- 000.001.296 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.000361/2025-46
valor global após o termo: R$ 8.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762209
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.