Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
SRP 90700/2025 AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PROCESSO 23435.001680.2025-31 DFD N.º 10/2025 - DAA-PRC/DRG/PRC/IFSP SETOR SOLICITANTE DIRETORIA ADJUNTA DE ADMINISTRACAO…
IFSP - CAMPUS PIRACICABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA (CNPJ 17.952.607/0001-74) para: srp 90700/2025 aquisicao de material educativo e esportivo processo 23435.001680.2025-31 dfd n.º 10/2025 - daa-prc/drg/prc/ifsp setor solicitante diretoria adjunta de administracao - daa-prc conforme lei 14.133/2021 -pra…. Valor global contratado: R$ 215,88. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PIRACICABA 158528
- Local da unidadeoficial
- PIRACICABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538709
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDACNPJ 17.952.607/0001-74
- Processooficial
- 23435.001680.2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 215,88
- Valor globaloficial
- R$ 215,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALHA 10 X 10 CM, FIO 2,5 MM, MEDIDAS 1 M X 10 M | 2 | R$ 107,94 | R$ 215,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 215,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 215,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 215,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 215,88
Faturas
- 1319 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 215,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23435.001680.2025-31
valor global após o termo: R$ 215,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762215
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.