Contrato federal · Empenho 2025NE000259 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA REPREMIG REP. COM. DE MG LTDA PARA AQUISICAO DE 3 TELEVISOR SMART 55” PAINEL 8.2.1 LED PARA A SPRF-AL NO VALOR UNITARIO DE R$ 2.013,56 TOTALIZANDO R$ 6.…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: empenho em favor da empresa repremig rep. com. de mg ltda para aquisicao de 3 televisor smart 55” painel 8.2.1 led para a sprf-al no valor unitario de r$ 2.013,56 totalizando r$ 6.040,68. arp nº 14/2025 - compra/pregao:…. Valor global contratado: R$ 6.040,68. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 08670.004536/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.040,68
- Valor globaloficial
- R$ 6.040,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CAB… | 3 | R$ 2.013,56 | R$ 6.040,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.040,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 353,38
- Pagocalculado
- R$ 5.687,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000259 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.040,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 353,38 · pago R$ 5.687,30
Faturas
- 36.149 · emitida 04/12/2025 · PagoR$ 6.040,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000259 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.004536/2025-80
valor global após o termo: R$ 6.040,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762220
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.