Contrato federal · Contrato 00019/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) E CASCO BO JÃO DE GÁS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ALLEGRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA (CNPJ 05.775.870/0001-56) para: contratação de compra de gás liquefeito (glp) e casco bo jão de gás, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 2.128,00. Vigência de 19/12/2025 a 19/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO 158950
- Local da unidadeoficial
- SORRISO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107925
- Fornecedoroficial
- ALLEGRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDACNPJ 05.775.870/0001-56
- Processooficial
- 23444.000844/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.128,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.128,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Publicaçãooficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 19/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 16 | R$ 133,00 | R$ 2.128,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.197,00
- A liquidarcalculado
- R$ 931,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 266,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000231 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 133,00 · a liquidar R$ 133,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000015 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.064,00 · a liquidar R$ 798,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 266,00
Faturas
- 000.006.181 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 133,00
- 6079 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 133,00
- 6069 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 133,00
- 6058 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 133,00
- 000005863 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 133,00
- 5.712 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 133,00
- 5498 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 399,00
- 5411 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 133,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762232
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.