Contrato federal · Empenho 2025NE000487 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA INSTALACAO E OPERACAO DE ESTACOES CONVENCIONAIS E TELEMETRICAS. C.C. 1422.250. SAE 120351. PROCESSO SEI 48094.001054…
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: empenho para atender despesas com aquisicao de ferramentas para instalacao e operacao de estacoes convencionais e telemetricas. c.c. 1422.250. sae 120351. processo sei 48094.001054/2025-83.. Valor global contratado: R$ 1.200,70. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495250
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 48094.001054/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.200,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.200,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARTELOMARTELO, MATERIAL FERRO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 300 G, TIPO UNHA, TAMANHO18 MM | 10 | R$ 39,08 | R$ 390,80 |
| FACÃOFACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 22 POL, TIPOTERÇADO | 10 | R$ 80,99 | R$ 809,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.200,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.200,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000487 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.200,70
Faturas
- 001254 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000487 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48094.001054/2025-83
valor global após o termo: R$ 1.200,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762245
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.