Contrato federal · Empenho 2025NE001285 · Comprasnet Contratos
2025NC1413 / 2025ND286. MAT. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - SE 22. RC DVAPRO/SEMM 111/2025. PROC. ORIGEM: 2025PR90053. CC - 21101 / SIORG - 320376.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou 52.707.168 LUIZ EDUARDO VIDAL DE SOUZA (CNPJ 52.707.168/0001-35) para: 2025nc1413 / 2025nd286. mat. limpeza e higienização - se 22. rc dvapro/semm 111/2025. proc. origem: 2025pr90053. cc - 21101 / siorg - 320376.. Valor global contratado: R$ 869,50. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- 52.707.168 LUIZ EDUARDO VIDAL DE SOUZACNPJ 52.707.168/0001-35
- Processooficial
- 2024/000188-FJF
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 869,50
- Valor globaloficial
- R$ 869,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 55% DE CELULOSE E 45% DE POLIÉSTER, COMPRIMENTO 31 CM, LARGURA 31 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU ABSORÇÃO S/ DESPREENDIMENTO DE PARTICULA, APLICAÇÃO USO GERAL, TIPO SA… | 10 | R$ 86,95 | R$ 869,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 869,50
- A liquidarcalculado
- R$ 869,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001285 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 869,50 · a liquidar R$ 869,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 900515821-891 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 869,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001285 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000188-FJF
valor global após o termo: R$ 869,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762295
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.