Contrato federal · Empenho 2025NE000917 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO, PARA ATENDER AO PPG CIÊNCIAS E BIOTECNOLOGIA, CONFORME PROCESSO 23069.186749/2025-11. AOS CUIDADOS DE EVELIZE FOLLY DAS CHAGAS, NO CON…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTD (CNPJ 63.067.904/0005-88) para: empenho para aquisição de material biológico, para atender ao ppg ciências e biotecnologia, conforme processo 23069.186749/2025-11. aos cuidados de evelize folly das chagas, no contato: [email protected]. Valor global contratado: R$ 47.676,30. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDCNPJ 63.067.904/0005-88
- Processooficial
- 23069.186749/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.676,30
- Valor globaloficial
- R$ 47.676,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 1Reagente Analítico 1 - adicional: excitação 578 nm / emissão 603 nm, componentes: c/ fluoróforo, tipo: conjunto completo, tipo de análise: p/ conjugação de proteínas e anticorpos | 1 | R$ 35.214,54 | R$ 35.214,54 |
| SOROSoro - aspecto físico*: solução estéril, tipo*: fetal bovino | 8 | R$ 1.557,72 | R$ 12.461,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.676,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.789,06
- Pagocalculado
- R$ 44.887,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000917 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.676,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.789,06 · pago R$ 44.887,24
Faturas
- 251102 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.676,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000917 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000917 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186749/2025-11
valor global após o termo: R$ 47.676,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762325
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 00:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.