Contrato federal · Empenho 2025NE000153 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE BUFFET PARA O IFRN - CAMPUS NATAL ZONA NORTE. PREGAO 90005/2025 - UASG 158368
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou TULIO RENAM SILVA DE SOUZA (CNPJ 33.315.323/0001-23) para: valor que se empenha para contratacao de servicos de buffet para o ifrn - campus natal zona norte. pregao 90005/2025 - uasg 158368. Valor global contratado: R$ 9.810,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- TULIO RENAM SILVA DE SOUZACNPJ 33.315.323/0001-23
- Processooficial
- 23058.002262/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.810,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.810,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFETCOFFEE BREAK. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: A) OS SUCOS DEVERÃO SER DE FRUTAS: CAJÁ, UVA, MANGA, ABACAXI, LARANJA, ACEROLA E OUTROS. MÍNIMO DE 2 TIPOS DE SUCO NATURAL, 200ML… | 300 | R$ 17,00 | R$ 5.100,00 |
| BUFFET"COFFEE BREAK. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: A ) OS SUCOS DEVERÃO SER DE FRUTAS: CAJÁ, UVA, MANGA, ABACAXI, LARANJA, ACEROLA E OUTROS. MÍNIMO DE 2 TIPOS DE SUCO NATURAL, 200M… | 300 | R$ 15,70 | R$ 4.710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 2.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 338 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 628,00
- 301 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.380,00
- 293 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.020,00
- 186 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.020,00
- 000.170 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.190,00
- 000.155 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000153 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.002262/2025-13
valor global após o termo: R$ 9.810,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762328
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.