Contrato federal · Empenho 2025NE001676 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, NA DPU ARACAJU/SE. DESPACHO 8567883. NC 1470 (8588841). DISPENSA 209/2025. SEI 08135.000146/2025-06
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou SILVEIRA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (CNPJ 24.843.083/0001-49) para: empenho para despesa com prestação dos serviços de recarga de extintores, na dpu aracaju/se. despacho 8567883. nc 1470 (8588841). dispensa 209/2025. sei 08135.000146/2025-06. Valor global contratado: R$ 1.180,28. Vigência de 04/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SILVEIRA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDACNPJ 24.843.083/0001-49
- Processooficial
- 08135.000146/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00209/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.180,28
- Valor globaloficial
- R$ 1.180,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - 05 - Recarga de Extintor Água Pressurizada - 10L 07 - Recarga de Extintor Pó ABC - 6 kg 04 - Recarga de Extintor Pó BC - 6 kg 03 - Recarga de Ex… | 1 | R$ 1.180,28 | R$ 1.180,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.180,28
- A liquidarcalculado
- R$ 1.180,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001676 · 04/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.180,28 · a liquidar R$ 1.180,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001676 · 04/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001676 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08135.000146/2025-06
valor global após o termo: R$ 1.180,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762400
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.