Contrato federal · Empenho 2025NE001342 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLACA E CARREGADOR INF
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou JAZON M F DA SILVA DISTRIBUIDORA (CNPJ 51.389.097/0001-07) para: aquisição de placa e carregador inf. Valor global contratado: R$ 2.725,12. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- JAZON M F DA SILVA DISTRIBUIDORACNPJ 51.389.097/0001-07
- Processooficial
- 23069.175583/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.725,12
- Valor globaloficial
- R$ 2.725,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TIPO DUPLO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/ 240 VCA, CAPACIDADE 2BATERIAS LITHIUM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA DE LCD | 7 | R$ 33,38 | R$ 233,68 |
| PLACA CIRCUITO IMPRESSOPLACA CIRCUITO IMPRESSO, REFERÊNCIA PLACA PIC32 ETHERNET STARTER KIT,APLICAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUCIONAIS EMBARCAD O, CARACTERÍSTICAADICIONAIS PCB COM MICROCONTROLADOR E DISPOSITIVOS ACE… | 10 | R$ 249,14 | R$ 2.491,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.725,12
- A liquidarcalculado
- R$ 2.725,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001342 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.725,12 · a liquidar R$ 2.725,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 102 A · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.725,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001342 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.175583/2025-07
valor global após o termo: R$ 2.725,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762420
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.