Contrato federal · Empenho 2025NE000245 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FOMENTO AO ARTESANATO INDIGENA CONFORME TR 40/2025
COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 41.497.503/0001-00) para: aquisicao de materiais para fomento ao artesanato indigena conforme tr 40/2025. Valor global contratado: R$ 14.119,20. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS 194027
- Local da unidadeoficial
- PASSO FUNDO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314100
- Fornecedoroficial
- ALE COMERCIAL LTDACNPJ 41.497.503/0001-00
- Processooficial
- 08773001026202501
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.119,20
- Valor globaloficial
- R$ 14.119,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LINHA COSTURALinha Costura - material: 100% algodão glacê., comprimento: 457, número: 10, aplicação: para pipas e trabalhos artesanais., características adicionais: fio espessura nº 10 cada unidade refere-se a um… | 1.590 | R$ 8,88 | R$ 14.119,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.119,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.119,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000245 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.119,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.119,20
Faturas
- 312 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.119,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000245 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08773001026202501
valor global após o termo: R$ 14.119,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762427
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.