Contrato federal · Empenho 2025NE000495 · Comprasnet Contratos
2025NC001713 - MD, DE 17 SET 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARAME GALVANIZADO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90013/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO A…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: 2025nc001713 - md, de 17 set 25. aquisição de material de consumo (arame galvanizado). tipo: ordinário. srp 90013/2025 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (8363888). *almx. Valor global contratado: R$ 3.878,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 60301.001013/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.878,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.878,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAME GALVANIZADOARAME GALVANIZADO, TIPO BWG 12, DIÂMETRO FIO 2,76 MM, REVESTIMENTO PVC | 200 | R$ 19,39 | R$ 3.878,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.878,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.878,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000495 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.878,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.878,00
Faturas
- 3962 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.878,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000495 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000495 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001013/2025-08
valor global após o termo: R$ 3.878,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762432
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.