Contrato federal · Empenho 2025NE001860 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TRADICIONAL CONFORME SOLICITAÇÃO 3065316 E AUTORIZAÇÃO 3069799 ADESÃO 08/2025 PNCP 90001/2025 RL 890/2025 UASG 160488 PROCESSO 23089.…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou S. T. CAFES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 40.432.926/0001-70) para: para atender despesas ref. a aquisição de café tradicional conforme solicitação 3065316 e autorização 3069799 adesão 08/2025 pncp 90001/2025 rl 890/2025 uasg 160488 processo 23089.039734/2025-18 - verba tesouro reitoria. Valor global contratado: R$ 4.140,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- S. T. CAFES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 40.432.926/0001-70
- Processooficial
- 23089.039734/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 180 | R$ 23,00 | R$ 4.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 242,19
- Pagocalculado
- R$ 3.897,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001860 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.140,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 242,19 · pago R$ 3.897,81
Faturas
- 1003 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001860 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001860 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.039734/2025-18
valor global após o termo: R$ 4.140,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762446
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.