Contrato federal · Empenho 2025NE001858 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE OXIGENIO PREMIUM PROCESSO 23089.032331/2025-48, DISPENSA 689/2025 CAPES/PROAP CAMPUS DIADEMA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. (CNPJ 43.843.358/0003-50) para: aquisicao de oxigenio premium processo 23089.032331/2025-48, dispensa 689/2025 capes/proap campus diadema. Valor global contratado: R$ 1.563,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.CNPJ 43.843.358/0003-50
- Processooficial
- 23089.032331/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00689/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.563,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.563,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGás Comprimido - nome: oxigênio, aspecto físico: incolor, inodoro, fórmula química: o2, massa molecular: 31,99, grau de pureza: pureza mínima de 99,95%, número de referência química: cas 7782-44-7 | 3 | R$ 521,00 | R$ 1.563,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.563,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 91,43
- Pagocalculado
- R$ 1.471,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001858 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.563,00 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 91,43 · pago R$ 1.471,56
Faturas
- 001446998 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.562,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001858 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001858 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.032331/2025-48
valor global após o termo: R$ 1.563,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762462
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.