Contrato federal · Empenho 2025NE001258 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO (SMART TV) PARA O IFS C LAGARTO SOLICITADA PELA GADM-LAG, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, PREGÃO 90010/2025(UASG 158134), ATA 100…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou AMENA CLIMATIZACAO LTDA (CNPJ 46.368.367/0001-63) para: aquisição de equipamentos para audio e video (smart tv) para o ifs c lagarto solicitada pela gadm-lag, autorizado pelo ordenador de despesa, pregão 90010/2025(uasg 158134), ata 1007, processo 23288.000909/2025-51. Valor global contratado: R$ 12.915,24. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- AMENA CLIMATIZACAO LTDACNPJ 46.368.367/0001-63
- Processooficial
- 23288.000909/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.915,24
- Valor globaloficial
- R$ 12.915,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 6 | R$ 2.152,54 | R$ 12.915,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.915,24
- A liquidarcalculado
- R$ 12.915,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001258 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.915,24 · a liquidar R$ 12.915,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.603 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.915,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001258 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23288.000909/2025-51
valor global após o termo: R$ 12.915,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762498
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.