Contrato federal · Empenho 2025NE000081 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA ATENDIMENTO A EVENTOS INSTITUCIONAIS DA SR DNIT RO, AUTORIZACAO SEI 23146080
SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO GAUCHO LTDA (CNPJ 19.686.606/0001-50) para: despesa com a prestacao de servicos de coffee break para atendimento a eventos institucionais da sr dnit ro, autorizacao sei 23146080. Valor global contratado: R$ 2.205,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0007-04
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT 393014
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO GAUCHO LTDACNPJ 19.686.606/0001-50
- Processooficial
- 50622.003357/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90363/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.205,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.205,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 75 | R$ 29,40 | R$ 2.205,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.323,00
- A liquidarcalculado
- R$ 588,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 735,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000081 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.323,00 · a liquidar R$ 588,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 735,00
Faturas
- 25 · emitida 25/09/2026 · PendenteR$ 588,00
- 21 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 882,00
- 20 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 735,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000081 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.003357/2025-67
valor global após o termo: R$ 2.205,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762499
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.