Contrato federal · Empenho 2025NE000662 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/569/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO ED…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA (CNPJ 51.885.451/0001-94) para: empenho para atender despesa com aquisição de insumos, conforme solicitação de compra/569/dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas do edital srp 90184/2024 uasg 158148.. Valor global contratado: R$ 164,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDACNPJ 51.885.451/0001-94
- Processooficial
- 23243.007236/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90184/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 164,00
- Valor globaloficial
- R$ 164,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO FOSFÓRICOÁCIDO FOSFÓRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA H3PO4, PESO MOLECULAR 98,00 G/MOL, TEOR DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 85%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO D… | 2 | R$ 82,00 | R$ 164,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 164,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 164,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000662 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 164,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 164,00
Faturas
- 476 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 164,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000662 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000662 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.007236/2023-14
valor global após o termo: R$ 164,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762545
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.