Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DISCIPLINA DE EDUCACAO FISICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS CHARQUEADAS. PREGAO 9009/2024 UASG GERENCIADORA CAMPUS PELOTAS. PRECO CIF.…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou BIANCA RICACHESKI RAUBER (CNPJ 28.584.842/0002-38) para: aquisicao de material de consumo para a disciplina de educacao fisica, para atender as demandas do campus charqueadas. pregao 9009/2024 uasg gerenciadora campus pelotas. preco cif. prazo de entrega: 30 dias. situacao dsp…. Valor global contratado: R$ 1.139,78. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS 158340
- Local da unidadeoficial
- CHARQUEADAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305355
- Fornecedoroficial
- BIANCA RICACHESKI RAUBERCNPJ 28.584.842/0002-38
- Processooficial
- 23166.001108.2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.139,78
- Valor globaloficial
- R$ 1.139,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, TIPO RAQUETE, MATERIAL GRAFITE/FIBRA, DIMENSÕES 47 CM X 20 MM, USO BEACH TENNIS | 4 | R$ 262,50 | R$ 1.050,00 |
| CRONÔMETROCRONÔMETRO, TIPO MOSTRADOR DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNCÕES INÍCIO, PARADA E RESET, MEMÓRIA, RELÓGIO E, TIPO DISPLAY LCD TRIPLO COM 22 DÍGITOS, TAMANHO NÚMEROS 5,5 X 3,5 MM, PESO 110 G, DIM… | 2 | R$ 44,89 | R$ 89,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.139,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.139,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.139,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.139,78
Faturas
- 7975 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.139,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.001108.2025-99
valor global após o termo: R$ 1.139,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762577
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.