Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DISCIPLINA DE EDUCACAO FISICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS CHARQUEADAS. PREGAO 9009/2024 UASG GERENCIADORA CAMPUS PELOTAS. PRECO CIF.…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.382.705/0001-53) para: aquisicao de material de consumo para a disciplina de educacao fisica, para atender as demandas do campus charqueadas. pregao 9009/2024 uasg gerenciadora campus pelotas. preco cif. prazo de entrega: 30 dias. situacao dsp…. Valor global contratado: R$ 111,70. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS 158340
- Local da unidadeoficial
- CHARQUEADAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305355
- Fornecedoroficial
- RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.382.705/0001-53
- Processooficial
- 23166.001108.2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 111,70
- Valor globaloficial
- R$ 111,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDA DE PULARCORDA DE PULAR, MATERIAL NÁILON, MATERIAL MANOPLA MADEIRA, COMPRIMENTO 2,50 M | 10 | R$ 11,17 | R$ 111,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 111,70
- A liquidarcalculado
- R$ 111,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 111,70 · a liquidar R$ 111,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2974 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 111,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.001108.2025-99
valor global após o termo: R$ 111,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762598
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.