Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE MATERIAIS (CAIBRO ) PARA EXECUÇAO DO PROJETO CASA DA MULHER INDIGENA MAXACALI ITEM 14 CONF PREGAO 90002/2024
COORD.REG.DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO/MG (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 26.453.454/0001-01) para: aquisiçao de materiais (caibro ) para execuçao do projeto casa da mulher indigena maxacali item 14 conf pregao 90002/2024. Valor global contratado: R$ 729,56. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD.REG.DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO/MG 194019
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 26.453.454/0001-01
- Processooficial
- 087590001759/2022-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 729,56
- Valor globaloficial
- R$ 729,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIBROCAIBRO, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA PINHO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 5 CM, COMPRIMENTO 5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO EXTRA APARELHADO | 52 | R$ 14,03 | R$ 729,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 729,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 729,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 729,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 729,56
Faturas
- 2065 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 729,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 087590001759/2022-72
valor global após o termo: R$ 729,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762613
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.