Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO GERAL DO CAMPUS CHARQUEADAS. UASG GERENCIADORA 158467. SITUAÇÃO DSP101. PREÇO CIF. AREA REQUERE…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou 27.086.621 DOUGLAS LUCAS MOREIRA (CNPJ 27.086.621/0001-96) para: empenho para aquisição de material de consumo para atender as demandas da manutenção geral do campus charqueadas. uasg gerenciadora 158467. situação dsp101. preço cif. area requerente comag. prazo de entrega de 30 dias.. Valor global contratado: R$ 1.675,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS 158340
- Local da unidadeoficial
- CHARQUEADAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305355
- Fornecedoroficial
- 27.086.621 DOUGLAS LUCAS MOREIRACNPJ 27.086.621/0001-96
- Processooficial
- 23166.001216.2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.675,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.675,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESODORIZADOR SANITÁRIODESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO SURFACTANTE, ESSÊNCIA E CORANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLVENTE PARA BANHEIRO QUÍMICO CONCENTRADO | 15 | R$ 89,00 | R$ 1.335,00 |
| DETERGENTE LIMPEZA VEÍCULODETERGENTE LIMPEZA VEÍCULO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO ÁCIDO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, TENSOATIVO, APLICAÇÃO LAVAGEM VEÍCULOS E SUPERFÍCIES PINTADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍ… | 10 | R$ 34,00 | R$ 340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.675,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.675,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.675,00 · a liquidar R$ 1.675,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 133 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.675,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.001216.2025-61
valor global após o termo: R$ 1.675,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762618
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.