Contrato federal · Empenho 2025NE000584 · Comprasnet Contratos
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA INSTITUCIONAL DA AGENCIA - ITEM 1.
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 46.884.905/0001-72) para: despesa referente a aquisicao de bandeiras para atendimento de demanda institucional da agencia - item 1.. Valor global contratado: R$ 1.575,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 46.884.905/0001-72
- Processooficial
- 50500.046695/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00191/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.575,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.575,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA INSTITUCIONALBandeira Institucional - material: náilon pára-quedas, comprimento: 192, largura: 135, características adicionais: 3 panos,com costuras reforçadas,bordadas em ambas, representação: nacional do brasil | 15 | R$ 105,00 | R$ 1.575,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.575,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.575,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000584 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.575,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.575,00
Faturas
- 525 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.575,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000584 · Não informada
Relatório Final emitido em: 24/07/2026 Vigência encerrada em: 21/05/2026
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000584 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000584 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.046695/2025-70
valor global após o termo: R$ 1.575,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762633
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.