Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO GERAL DO CAMPUS CHARQUEADAS. UASG GERENCIADORA 158467. SITUAÇÃO DSP101. PREÇO CIF. AREA REQUERE…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou BF3 TINTAS LTDA (CNPJ 55.818.205/0001-70) para: empenho para aquisição de material de consumo para atender as demandas da manutenção geral do campus charqueadas. uasg gerenciadora 158467. situação dsp101. preço cif. area requerente comag. prazo de entrega de 30 dias.. Valor global contratado: R$ 666,34. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS 158340
- Local da unidadeoficial
- CHARQUEADAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305355
- Fornecedoroficial
- BF3 TINTAS LTDACNPJ 55.818.205/0001-70
- Processooficial
- 23166.001216.2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 666,34
- Valor globaloficial
- R$ 666,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA AUTOMOTIVATINTA AUTOMOTIVA, COMPOSIÇÃO RESINA ALQUÍDICA, COR VERMELHO MASSEY | 5 | R$ 96,60 | R$ 483,00 |
| TINTA AUTOMOTIVATINTA AUTOMOTIVA, COMPOSIÇÃO A BASE DE POLIURETANO, COR CINZA NAVAL | 2 | R$ 91,67 | R$ 183,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 666,34
- A liquidarcalculado
- R$ 666,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 666,34 · a liquidar R$ 666,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1884 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 666,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.001216.2025-61
valor global após o termo: R$ 666,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762635
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.