Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA O NAPNE, A COORDENACAO PEDAGOGICA DE EDUCACAO FISICA E A DIRECAO PEDAGOGICA DO CAMPUS TIJU…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou ANSAH COMERCIO LTDA (CNPJ 54.496.178/0001-02) para: empenho para arcar com as despesas de aquisicao de materiais educativos e esportivos para o napne, a coordenacao pedagogica de educacao fisica e a direcao pedagogica do campus tijuca i - empresa: ansah comercio ltda - di…. Valor global contratado: R$ 684,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANSAH COMERCIO LTDACNPJ 54.496.178/0001-02
- Processooficial
- 23780.000519/2025-1
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 684,00
- Valor globaloficial
- R$ 684,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERALBrinquedo Em Geral - material: plástico, tipo: cai não cai, cor: diversas, componentes: tubo plástico, bolinhas, varetas | 1 | R$ 87,00 | R$ 87,00 |
| BRINQUEDO EM GERALBrinquedo Em Geral - material: plástico, tipo: cai não cai, cor: diversas, componentes: tubo plástico, bolinhas, varetas | 1 | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
| BOLA BASQUETEBOLBola Basquetebol - material: microfibra matrizada, peso cheia: 600 a 650, circunferência: 75 a 78, características adicionais: carimbo da cbb, cor 300, modelo: pró 7.4 | 10 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 684,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 684,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 684,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 684,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 441 · emitida 07/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 684,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000519/2025-1
valor global após o termo: R$ 684,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762645
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.