Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA O NAPNE, A COORDENACAO PEDAGOGICA DE EDUCACAO FISICA E A DIRECAO PEDAGOGICA DO CAMPUS TIJU…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou FJCRP COMERCIAL LTDA (CNPJ 57.358.556/0001-71) para: empenho para arcar com as despesas de aquisicao de materiais educativos e esportivos para o napne, a coordenacao pedagogica de educacao fisica e a direcao pedagogica do campus tijuca i - empresa: 57.358.556 felipe alvare…. Valor global contratado: R$ 1.583,20. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FJCRP COMERCIAL LTDACNPJ 57.358.556/0001-71
- Processooficial
- 23780.000519/2025-1
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.583,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.583,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBola Voleibol - material: couro, peso cheia: 260 a 280, circunferência: 65 a 67, características adicionais: oficial, colada, aplicação: prática esportiva, modelo: pro 6.0 | 10 | R$ 158,32 | R$ 1.583,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.583,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.583,20
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.583,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.583,20 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64088525 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.583,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000519/2025-1
valor global após o termo: R$ 1.583,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762646
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.