Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE AUDIO - EMPRESA:SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PREGAO ELETRONICO 21/2023, ATA DE R…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 33.615.509/0001-06) para: empenho para arcar com as despesas de aquisicao de instrumentos musicais e itens de audio - empresa:sinces tecnologia comercio e servicos ltda - pregao eletronico 21/2023, ata de registro de precos 01016/2024, item 33 -…. Valor global contratado: R$ 4.950,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 33.615.509/0001-06
- Processooficial
- 23780.000546/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 180 W P.M.P.O, COR BRANCA, VOLTAGEM 110 V, TIPO FONTE EXTERNA, APLICAÇÃO COMPUTADOR, COMPONENTES ADICIONAIS AMPLIFICADOR INTERNO/ BOTÕES ON-OFF E VOLUME | 3 | R$ 1.650,00 | R$ 4.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.950,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.950,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11805 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000546/2024-10
valor global após o termo: R$ 4.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762650
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.