Contrato federal · Contrato 00056/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS,
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: aquisição de notebooks,. Valor global contratado: R$ 95.750,08. Vigência de 22/12/2025 a 22/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23422.028373/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 92.452,00
- Valor globaloficial
- R$ 95.750,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.049.952,80
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 22/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 29 | R$ 3.301,73 | R$ 95.750,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95.750,08
- A liquidarcalculado
- R$ 95.750,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000786 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 92.452,00 · a liquidar R$ 92.452,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000204 · 23/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.298,08 · a liquidar R$ 3.298,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3360836 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 92.452,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00010/2026 · 26/02/2026
REAJUSTAR AVALOR DO CONTRATO Nº. 56/2025 PELO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI,
valor global após o termo: R$ 95.750,08 · vigência até 22/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762662
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.