Contrato federal · Empenho 2025NE000213 · Comprasnet Contratos
CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI Nº 2297321, DESPACHO DA COORDENADORA GERAL E GESTORA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/CGORF/S…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: considerando a autorização do ordenador de despesas / superintendente da sad, sei nº 2297321, despacho da coordenadora geral e gestora de execução orçamentária e financeira/cgorf/sad, substituta, sei nº 2299426, despacho…. Valor global contratado: R$ 2.136,64. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 52710.002377/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.136,64
- Valor globaloficial
- R$ 2.136,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO INDUSTRIALFOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTOMANUAL, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISGRELHAS EM FERRO FUNDIDO 40 CM X 40 CM, 04 QUEIMA D… | 1 | R$ 2.136,64 | R$ 2.136,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.136,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 124,99
- Pagocalculado
- R$ 2.011,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000213 · 27/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.136,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 124,99 · pago R$ 2.011,65
Faturas
- 2417 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.136,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000213 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.002377/2025-57
valor global após o termo: R$ 2.136,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762667
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 23:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.