Contrato federal · Empenho 2025NE000668 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90033/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 19259 DA MPL - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CARDIOVASCULARES. E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S)…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: empenho do pregao 90033/2025 para atender ao pedido 19259 da mpl - coordenação do curso de pós-graduação em ciências cardiovasculares. e obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(s): [email protected]…. Valor global contratado: R$ 4.330,65. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23069.186061/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.330,65
- Valor globaloficial
- R$ 4.330,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTEÍNAPROTEÍNA, TIPO ALBUMINA DE SORO BOVINO (BSA), APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO TAMPONADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CONJUGADA A QUITOTRIOSE, CONCENTRAÇÃO 10 MG/ML | 3 | R$ 1.443,55 | R$ 4.330,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.330,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.330,65
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000668 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.330,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.330,65 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12926 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.330,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000668 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000668 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186061/2025-22
valor global após o termo: R$ 4.330,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762681
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.