Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA O LABORATÓRIO DE ALIMENTOS DO IFRR - CAMPUS AMAJARI, CONFORME PROCESSO 23254.000139.2024-52.
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 38.010.273/0001-90) para: empenho destinado ao pagamento de despesas com aquisição de material de cozinha para o laboratório de alimentos do ifrr - campus amajari, conforme processo 23254.000139.2024-52.. Valor global contratado: R$ 566,08. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI 158510
- Local da unidadeoficial
- AMAJARI/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400027
- Fornecedoroficial
- GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 38.010.273/0001-90
- Processooficial
- 23254.000139.2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 566,08
- Valor globaloficial
- R$ 566,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJABANDEJA, MATERIAL POLIETILENO, DIMENSÕES 28 X 42 X 7,50 CM | 8 | R$ 29,76 | R$ 238,08 |
| BANDEJABANDEJA, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 51 CM, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADA, CAPACIDADE 11,50 LITROS, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, ALTURA 9 CM | 8 | R$ 41,00 | R$ 328,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 566,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 566,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 566,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 566,08
Faturas
- 519 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 566,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000139.2024-52
valor global após o termo: R$ 566,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762729
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.