Contrato federal · Empenho 2025NE000763 · Comprasnet Contratos
TED DSAM 01-2025 - 2025NC800088 - NUMERO TRANFERENCIA 978309 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA - SI 24 - PR 90010/2025 -(DFD) Nº 1144/2025 (SESG FE) – SIORG 319894 - 65509.00529…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SE7E COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 16.503.202/0001-96) para: ted dsam 01-2025 - 2025nc800088 - numero tranferencia 978309 - aquisicao de material para reforma - si 24 - pr 90010/2025 -(dfd) nº 1144/2025 (sesg fe) – siorg 319894 - 65509.005297/2025-91. Valor global contratado: R$ 1.844,00. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- SE7E COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 16.503.202/0001-96
- Processooficial
- 65509.005297/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.844,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.844,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO TUBO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, COR MARROM, BITOLA I 6 POL, REFERÊNCIA PBS, CARACTERISTICA 2 CLASSE 20 | 10 | R$ 84,00 | R$ 840,00 |
| LAVATÓRIO MÃOSLAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL LOUÇA, COMPRIMENTO 455 MM, LARGURA 360 MM, COR BRANCA | 4 | R$ 230,00 | R$ 920,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO ADAPTADOR, TIPO I BUCHA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA E QUENTE, BITOLA III 100 X 75 MM MM | 12 | R$ 7,00 | R$ 84,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.844,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.844,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000763 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.844,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.844,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 91 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.844,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000763 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000763 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.005297/2025-91
valor global após o termo: R$ 1.844,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762742
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.